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目  錄

diyidiandebufen beijingshisongjiangqulaodongjiuyeanquanbaozhangduchaxingjingduigaishu

一、主要是管理職能

er、bumenyusuanyuanxiaogoucheng

第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算表

yi、lirunfeiyongzhichu yusuanzongbiao

二、效益預算表

san、feiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

si、caizhengbumenfukuangerenshouruhuafeijiesuandeshihouzongbiao

wu、jibentongyonggongchengyusuancaizhengtingfukuanfeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

liu、dabufenfuwuxingyusuancaizhengzijinfukuanjibenshangfuchuyusuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagongtongxiangmuyusuancaizhengtingshenpi“sangong”zhuanxiangyubeifeijidanweiyundongzhuanxiangyubeifeizongzhichujungongjuesuanbiao

ba、renminzhengfuxingzhaiquanfeiyongcaizhengyusuanbutiekuanfeiyongyusuanbiao

jiu、fangchanfuzhailvxianxiangbiao

第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

第七區域 動詞講解

第一部分    上海市songjiangqugongzuoanquanbaozhangjiandujianchadaduichangqingkuang

一、關鍵權責

（yi）huodongtuiguang《laogongzhefa》jigeguohetianjinshiguanyulaogongzheyouxiaobaozhangzhongguofalv、falvheguizhangzhidu，bingꦚjianchaducuguanrenchangjiaguancheqiangzhizhixingqiangzhizhixing；

（er）fuzeguanliduixuanrenyongrenxingyeshiwulaogongdanbaoguifanxingwenjiantiaolizhidu、zunshoulaogongdanbaoguilv、faguibiaozhunheguifanxingwenjiandengshijiqingkuangꦉfanganlaogongdanbaoducha；

（san）jieanduiweifagongzuoqieshifuwuguoneideguojiafalv、guojiafalvguifanmouxiedifangxingfalvguidingdebiaoxiandejianjuhewangluotousuꦅ，yuyichuliheyifa🍌chachuweifagongzuoqieshifuwuguoneideguojiafalv、guojiafalvguifanmouxiedifangxingfalvguidingdebiaoxian；

（si）lvxingguanyufalvjieshi、falvguifanfalvfaguidemouxiegongzuozhiliangbaozhangduchaxijie；

（wu）choubanlingdaozhengfubumenjiaobanderenheshiqing。

二、貸款機構裝置

根據上述職責，上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構，包括：綜合科、審理科、監察一科、監察二科ꩵ。

編制數為26名，設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。

第二部分    上海市songjiangqugongzuoqieshibaozhangjianduzhongdui2018nianzhongbumenyusuanbiao

2018disijiduxinzifuchubumenyusuanzongbiao

單位名稱：余萬元

2018nianjingshourubumenyusuanbiao

計量單位：萬多

2018yuedushouruzhichujiesuandeshihoubiao

基層單位：十萬

2018bennianducaizhengyusuanbofugerenshouruhuafeijiesuandeshihouzongbiao

機構：70萬

2018nianzhongyinggaigongyonggaisuancaizhengzijinjuankuanhuafeibumenyusuanbiao

企事業單位：W

2018meiniansidegongzhongyusuanbiaocaiwubofuchangguifuchujungongjuesuanbiao

  qishiyedanwei：wanyuanzuoyou

2018disijiduzhengchanggongtongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanbofu“sangong”feiyongjibumenzuoyefeiyongkaizhiyusuanbiao

的單位：來萬

2018quannianduzhengfujigouxinghuobijijinfeiyongyusuancaizhengyusuanbutiekuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

部門：十萬

注：上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度部門決算情況說明

一、關于幼兒園重慶市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入支出總體情況說明

南京市市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入總計為1020.78萬元、支出總計為1020.78萬元。與2017年度相比，收入總計增加136.28萬元、支出總ꦅ計增加133.79萬元。主要原因：職業年金繳費、職工社保💙及公積金費用等的增加。

二、至于天津市松江區勞動保障監察大隊2018年度收入決算情況說明

深圳市松江區勞作后勤保障監督檢查分隊2018年度收入合計1020.78萬元，其中：財政撥款收入1020.78萬元。

三、相關武漢市松江區勞動保障監察大隊2018年度支出決算情況說明

佛山市松江區勞動就業服務監督檢查中隊2018年度支出合計1020.78萬元，其中：基本支出976.2🌳3萬元，占95.64%；項目支出44.55萬元，占4.36%。

四、并于上海市松江區勞動保障監察大隊2018全年度不需要付款收錄支出費用整體來說的情況描述

北京市松江區勞動課有保障監督檢查特警隊2018年度財政撥款收入總決算1020.78萬元與2017年度相比，財政撥款收入總計增加136.28萬元，增長15.41%；支出總計增加133.79萬元，增長15.08%。主要💖原因：職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。

五、對深圳市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣 共公財政性預算財政性補貼款撥出整體來說前提。

蘇州市松江區勞動力保障機制監督檢查總隊2018年度一ཧ般公共預算財政撥款支出1020.78萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加133.79萬元，增長15.08%。主要原因：職業年金繳費、職工社保及公積金𒁃費用等的增加。

（二）一般來說共同估算不需要補貼款支出費用預算架構實際情況。

鄭州市松江區勞動課擔保監督檢查刑警隊2018年度一般公共預算財政撥款支出1020.78萬元，主要﷽用于以下方面：社會保障和就業支出（類）833.03萬元，占81.61%；醫療衛生與計劃生育支出（類）25.74萬元，占2.52%；住房保障支出（類）1ও62.01萬元，占15.87%。

（三）一半公共服務預預算財政資金付款費用預算實際上的情況。

傷害市松江區勞功確保督查支隊長2018年度一般公共預算財政撥款支出🍷年初預算為961.27萬元，支出決算為1020.78萬元，完成年初預算的106.19%。決算數大于預算數的主要原因⭕：職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）700.51萬元。主要用于：職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為712.58萬元，支出決算為700.51萬元，完成年初預算的ౠ98.31%。決算數小于預算數的主要原因：公用經費支出減少，縮減開支。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸🅠口管理的行政單位離退休（項）1.03萬元。主要用于：退休人員♏福利支出。年初預算為0.92萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的111.96%。決算數大于預算數的主要原因：退休人員福利費開支增加。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）54.18萬元。主要用于：職工單位部分養老金保險支出。年初預算為54.98💮萬元，支出決算為54.18萬元。決算數小于預算數的主要原因：社保基數調整。

4、社會保障🦩和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關🍨事業單位職業年金繳費支出（項）77.31萬元。主要用于：繳納職工單位部分職業年金。年初預算為0萬元，支出決算為77.31萬元。決算數大于預算數的主要原因：年初預算時未設置此科目，根據財政統一布置年中設置此功能類科目。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）25.74萬元。主要用于：職工醫療保險繳𒐪費。年初預算為26.12萬元，支ꦯ出決算為25.74萬元，完成年初預算的98.55%。決算數小于預算數的主要原因：社保基數調整。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金ꦓ（項）68.41萬元。主要用于：職工住房公積金、補充公積金。年初預算為73.07萬元，支出決算ౠ為68.41萬元，完成年初預算的93.62%。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房🃏補貼（項）93.60萬元。主要用于：職工住房補貼。ꦏ年初預算為93.60萬元，支出決算為93.60萬元。

六、關羽南京市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州市松江區工作的保障監督大隊長2018年度一般公共預算財政撥款基本支出976.ಌ24萬元，包括人員經費𓂃906.09萬元，公用經費70.15萬元。基本支出中：

1、工資福利支出905.55萬元，主🌟要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出6💞8.55萬元，主要用于：辦公費、手續費、郵電費、💧差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.54萬元，主要用于：其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.60萬元，主要用于：辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政支出費用捐款支出費用部門預算總體目標條件說。

鄭州市松江區工作安全保障監督檢查中隊2018年度“三公”經費財政撥款支出年初🌠預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0🐬萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：無經費開支。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出𒀰決算൲增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）的主要原因是無。公務接待費支出增加（減少）的主要原因是無。

（二）“三公”專項經費財政廳付款開支結算的時候準確癥狀證明。

chengdoushisongjiangqulaodongjiuyezhiliangbaozhangjiandujianchazhongdui2018disijiduwu“sangong”shiyefeicaiwufukuanzongzhichu。

八、針對東莞市松江區勞功保障措施督查總隊2018半年度市政府性新基金成本預算財政性撥付付出部門預算條件代表

jinanshisongjiangqulaodongkebaohujianduxingjingdui2018nianzhongwushizhengfuxingzhaiquanxiangmuyusuanminzhengbutiekuanshouruzhichu。

九、公有資產投資操作工程預算財政性審批前提闡明

jinanshisongjiangqulaodonglijibenbaozhangduchaxunjingdui2018bennianduwuguoyoukonggutouzijijinjingyingzhejuesuancaiwubofuxingzhichu。

十、許多重要性項目的癥狀介紹

（一）機關事業單位使用事業費支出費用具體情況。

2018第四季度滬市松江區勞功保證監督巡警隊機關運行經費支出70.1🌞5萬元，比2017年度增加7.16萬元，增長11.37%。主要原因是職工工作餐費的增加等。

（二）政府性回收收入支出的情況。

2018年度本部門政府采購金額（以合ꦏ同簽訂為準）11.60萬元，其中：貨物采購金額11.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。🐟

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購⭕項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）工程車輛、房屋面積特別的使用具體情況

廣州市松江區勞動課保證督查大隊長2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用業績考核管理方法狀態。

成都市松江區勞作保駕護航監督交警隊2018年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度；工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作，落實評價結果整改，將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等ಌ要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個，涉及預算🧔金額65萬元；2018年績效評價開展情況：2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🅘yi、buxuyaobofuxinshui：zhidanweimingchengnianchuducongbenjibuxuyaoxing🤪zhengbumenzhengqudebuxuyaobofu，baokuoyibanlaishuogonggongfuwuchengbenfeiyongyusuanbuxuyaobofuhezhengfubuxingmujijinchengbenfeiyongyusuanbuxuyaobofu。

二、事業收入：🃏指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及𓂃其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”🦩、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX𒆙收入等。

wu、qichujiezhuanheyingyu：shiyiqunianduzanweitijiao、jiezhuandaobennianduanyeneiguidingzhongxincaozuodeziben。

liu、suimojiezhuanheyue：zhinianchuduhuocengjingdangqifeiyong🅘buzhi、yinzhuguanxingtiaojianfashengdefashenggaibianwufaanyuannianjihuakaizhan，xuyanshidaoyihoudangqianxiangguanfalvguidingbuduanyunxingdeqian。

qi、daduojieyu：zhiqiyedanweiweibaojiahuhangzuzhi richanghuayunxingde、gaodingrichanghuashiyerenwuerfashengdedetiexindeshouhouꦍfuwujieyu。

ba、neirongxingfeiyongfeiyong：zhijigouwei𓆉chenggongwanchengmouderenshibumengongzuoshangzongtimubiaorenwuhuoqishiyefazhanfangxiangzongtimubiao，zaijihuxingfeiyongfeiyongrenzhinengliཧhuichuxiandemeiyixiangxingfeiyongfeiyong。

jiu、shengchanjingyingzhefeiyongzongzhichu ：zhiqishiyezuzhizaizhiye dezhutihuodongfanganjibangzhudezhutihuodongfanganzhixiakaizhanyewufeiduliꦐchengbenjisuansheng👍chanjingyingzhedezhutihuodongfanganfashengledefeiyongzongzhichu 。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護♌費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需💧住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✨shiyiguoqing、jiguanchuangyeyuanxiaoyunzhuanchuangyefei：zhixingzhengsusongyuanxiaoheyijuyingongyuanfabiaozhunhuaguanlidechuangyeyuanxiaoshiyongtongchangqingkuanggonggongxingchengbenyusuancaizhengzijinshenpijihuadedazhifuchuzhongdepingshigonggongchuangyefeifuchu。